报账流程

  一、制单提交：业务完成后，职工需及时填写报销单，写明事由、金额、报账人、日期等基本信息，附原始凭证及相关文件。信息一经填写，不得更改；

  二、报账员审核：财务报账员审核票据信息，准确无误后盖“原始凭证已审核”章；

  三、负责人签字审批：按照处室负责人、处室主管院长、财务主管院长的顺序相继签字审批；

  四、出纳收单结算：出纳审核报销票据，手续齐全即可收单，办理资金结算。